关于粮库问题的整改通知

根据中粮贸易有限公司下发的中粮贸易字<2018>487号文件精神，“关于开展中粮贸易外租厂库和委托性业务风险问题排查整改工作的通知”的要求，中粮贸易公司定于近期开展外租厂库和委托性业务风险问题排查整改工作，为了做好迎接中粮贸易公司检查的准备工作，内蒙公司班子会的决定，组建了以合规部、销售物流部、仓储部和质量安全部四部门的联合检查组，于2018年11月19日至2018年12月9日对呼伦贝尔平台、兴安盟平台、赤峰平台、港口平台的部分外租库、收购业务进行了核查。核查赤峰平台外租库点三个：扎赉特鑫源点、敖汉旗下洼点、敖汉旗恒大点，以上三个库点均已启动收购，经核查发现的风险问题如下：

（一）业务手续方面：

1、扎赉特鑫源点经营玉米、恒大点经营高粱，委托收购、混合经营；

2、鑫源点、下洼点和恒大点参与收购人员由一名班子人员带领临时人员操作，没有达到公司的统一要求；

3、各库点仓内都没有填写粮油专卡；

4、鑫源点、下洼点和恒大点干粮堆和潮粮堆都没有插探子，没有检温记录、巡查记录和粮情普查记录和保管员日志；

5、价格通知单不规范，无库点负责人签字；

6、鑫源点、下洼点和恒大库收购手续签字不规范，部分手续没签字，系统设置的相关业务人员签字有漏项，收购手续都没有装订，恒大点收购高粱没有检验单；

7、鑫源点和恒大租赁点没有售粮人的信息，存在按合同收购的干粮，售粮人信息和收购潮粮售粮人信息不符，付款依据无法和收购信息相符；

8、鑫源点和恒大租赁点付款跟踪凭证没有打印留存，没有跟踪收购资金流向，恒大点付款凭证和收购手续没有进行核对。

（二）仓储安全方面

鑫源点个别机械配电箱不规范；

下洼点干粮入仓（罩棚）未安装通风笼，八字四步未落实；无检温探子，3栋平房仓无装粮线，有1个库房门需维修；

3、恒大点平房仓个别窗已损坏；罩棚仓存高梁建议安装通风笼；保管员日志记录不规范，潮粮堆过大，测温探子少，存在风险，要抓紧烘干。

4、各库点未见与劳务派遣公司签订劳务合同；

5、各库点八字四步还没完全落实；

6、各租赁库点夜间应增加灯光，发挥监控作用。

7、鑫源点无保管账，下洼点保管账和分仓帐填写不规范；恒大点保管帐填写不规范，账本用临储粮专用账本记账，应用贸易粮账本记账，粮食银行应单独设立保管账。

各直属企业要高度重视本次核查风险问题的整改落实工作。核查组于2018年12月12日向内蒙公司经营班子进行了专项汇报，公司领导要求：

一、各直属企业的党、政班子对本次整改落实工作负主体责任，负责统筹部署与组织实施，同时要成立由本单位业务、质量安全、仓储、财务、风控等人员组成的落实整改工作小组，并建立治理整改工作责任制，把整改责任压实到岗、传导到人。

二、要设整改目标，实现全面整改、立行立改。对排查出的委托收购等委托性业务，要立即纠正、禁止开展，严守公司“八条红线”。

三、核查组对各直属企业核查出来的风险问题限定整改时间及采取相应处理方法：

1、“八字四步”的落实、承揽合同和安全合同等风险问题立即整改；

2、委托收购方式、收购人员没达公司要求、业务手续不合规、业务手续不齐全、没有铺设通风笼、因不符合收购要求需要更换收购软件、各种记录不齐全、仓储设备达不到要求及安全隐患存在风险问题等整改时限为一周（7天）；

3、要求各直属企业必须在限定的整改时间内整改完毕，将整改情况形成文件并附整改照片上报相关部门；如不能按整改时间按时完成整改，将停止一切业务。

特此通知