动力、原丝、碳丝车间总结
一、 绩效考核的工作
1、 根据2018年车间、销售新的考核责任书对个车间和销售进行绩效考核工作；
动力车间：
完成情况 | 1月份 | 2-3月份 | 4月份 | 5月份 |
原、碳、动发生事故次数 | 3次 | 8次 | 3次 | 0次 |
动力车间事故造成经济损失（元） | 11万元 | 31万 | 1万7千 | 0 |
M值完成情况 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
最终差额（元） | -39081 | -48988 | 29374 | 38513 |
原丝车间：（2月份停车原丝无产量，申请不参加考核；）
完成情况 | 1月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 |
产量完成率（%） | 93.7 | 96.7 | 101 | 103 |
总成本完成率（%） | 87.4 | 88.0 | 92.7 | 101 |
质量完成率（%） | 87.0 | 94.2 | 103.6 | 98 |
毛丝等级平均完成率（%） | 71.0 | 93.7 | 100 | 100 |
单项成本平均完成率（%） | 78.0 | 89.0 | 100 | 100 |
M值完成情况 | 0.875 | 0.90 | 0.995 | 1.002 |
最终差额（元） | -6650 | 5702 | 41367 | 57332 |
申请考核补的金额（元） | 198115.68 | 56781.67 | 0 | 0 |
碳丝车间：
完成情况 | 1月份 | 2-3月份 | 4月份 | 5月份 |
产量完成率（%） | 96.16 | 88.43 | 94.4 | 99.16 |
综合成本完成率（%） | 95.44 | 90.39 | 99.37 | 97.04 |
原丝单耗完成率（%） | 97.39 | 96.71 | 97.77 | 92.82 |
质量完成率（%） | 91.4 | 86.40 | 95.80 | 97.2 |
毛丝等级平均完成率（%） | 93.0 | 91.0 | 100 | 91.3 |
单项成本平均完成率（%） | 93.0 | 86.0 | 100 | 74.0%，m30m35完成不太好 |
申请考核补的金额（元） | 81095 | 110499.29 | 8107.04 | 9842.18 |
M值完成情况 | 0.945 | 0.890 | 0.974 | 1.003 |
最终差额（元） | -15716 | -1044 | 138496.23 | 296818.31 |
注：4月份碳丝单项成本考核金额：180058.36元占考核差额率130%；5月份碳丝单项成本考核金额：241085.38元占考核差额率81%。
2、销售部门的季度考核：销售部季度库存和未开发票数量完成率超过计划指标上限值按110%计算，做了一些调整。
二、在工作中发现的问题和需要改进的地方
考核申请方面：申请的内容和补的产量同比2017年增加了好几倍，考核申请中存在计划值不达标以增加考核内容来填补、降低考核数值；因考核内容的细量化，考核申请中的数据将增加核算的难度和准确度，核算结果前后差距大。王工以做好新的考核方案，需要考核委员会和刘总审批。
三、企审方面工作
1、根据股东会决议内容，对公司章程、股东名称做了变更，并在工商局登记备案。
2、根据建材集团关于提升企业品牌建设的要求，填写相关数据资料；配合好建材集团的相关工作。
3、协调公司相关部门，收集整理了公司管理制度的相关资料；
4、对公司内、外审所需要准备的部门资料的整理工作；
4、继续配合好相关部门做好工作流程的后续完善工作。
5、及时配合领导交办的其他工作事务。
2018年下半年工作计划
1、继续下半年的三大车间和销售的绩效考核；从而对车间的过程控制、产质量、安全环保进行全面的考核，督促车间在降本增效上做出更好的成绩。
2、下半年继续完善公司管理制度的相关工作；
3、由于是新建部门公司质量体系的相关资料较少，下半年要结合、整理各部门提供的资料，更好的完善公司有关质量体系的工作；
4、配合王工做好系统数据分析、内控信息的相关工作；
5、及时完成领导交办的其他工作事务。
